對(duì)于單位一把手
內(nèi)控能帶來什么好處（政績(jī)）？
1）響應(yīng)財(cái)政部以及相關(guān)財(cái)政部門、上級(jí)單位加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)的要求。
2）響應(yīng)中央反四風(fēng)（反對(duì)形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風(fēng)）、“八項(xiàng)規(guī)定”等外部要求和政治形勢(shì)的需要。
3）加強(qiáng)單位自身管理規(guī)范、提高管理效率的需要。
事事審批精力顧不過來，如果不做審核又擔(dān)心出事、擔(dān)責(zé)任，如何處理？
答：梳理單位各類業(yè)務(wù)事項(xiàng)，分清事項(xiàng)的重要性（輕重緩急、風(fēng)險(xiǎn)程度），下放管理權(quán)限；依據(jù)“內(nèi)控規(guī)范”管理原則，建立單位歸口管理（統(tǒng)籌事項(xiàng)歸口、專業(yè)事項(xiàng)歸口）、集體決策等機(jī)制，理順上、下級(jí)工作銜接。
如何解決一把手的靈活資金問題？
元內(nèi)控平臺(tái)G-BPM是單位加強(qiáng)內(nèi)控管理、落實(shí)內(nèi)控管理制度的工具，通過對(duì)單位業(yè)務(wù)事項(xiàng)的梳理，單位領(lǐng)導(dǎo)及預(yù)算管理部門可以根據(jù)事項(xiàng)的輕重緩急、風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行分事項(xiàng)的管控設(shè)置，靈活的對(duì)六種管控方式進(jìn)行組合應(yīng)用，收放自如。
單位領(lǐng)導(dǎo)和預(yù)算管理部門通過元內(nèi)控平臺(tái)G-BPM，可以及時(shí)了解單位的預(yù)算資金盤子，可以根據(jù)需要（比如預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度等）進(jìn)行預(yù)算調(diào)劑，或者對(duì)機(jī)動(dòng)資金進(jìn)行再分配等。
為什么說內(nèi)控是一把手工程？
1）內(nèi)控建設(shè)，不僅涉及財(cái)務(wù)部門，預(yù)算執(zhí)行過程同時(shí)涉及全體部門的參與；
2）內(nèi)控建設(shè)會(huì)對(duì)單位內(nèi)部預(yù)算執(zhí)行的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化重組，相互制約、相互銜接（比如采購需依據(jù)預(yù)算來執(zhí)行、合同的支付要有預(yù)算資金的支持、資金的支付需要有預(yù)算的保證等）。
3）財(cái)政部“內(nèi)控規(guī)范”第一章第六條明確指出，“單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施負(fù)責(zé)?！?。
基于以上原因，內(nèi)控是一把手工程，需要單位負(fù)責(zé)人站在更高的高度重視、組織、協(xié)調(diào)單位內(nèi)部控制體系的建設(shè)。
對(duì)于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
如何滿足外部財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢的管理要求，保證預(yù)算執(zhí)行不違規(guī)，同時(shí)面對(duì)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)工作開展的財(cái)力保障要求，如何協(xié)調(diào)？
答：通過元內(nèi)控平臺(tái)G-BPM，在預(yù)算下達(dá)批復(fù)時(shí)，根據(jù)外部預(yù)算資金管理要求以及單位內(nèi)管理制度要求，同時(shí)預(yù)置預(yù)算執(zhí)行管控要求（如預(yù)算額度、開支范圍、工作程序、審批流程等）；在預(yù)算執(zhí)行時(shí)，信息系統(tǒng)根據(jù)固化的管理規(guī)則，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程的管控，保證業(yè)務(wù)部門的預(yù)算執(zhí)行不違規(guī)。
通過元內(nèi)控平臺(tái)G-BPM，將預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行信息進(jìn)行共享，預(yù)算執(zhí)行部門可以及時(shí)掌握其預(yù)算資金及使用要求、使用進(jìn)度等；同時(shí)通過內(nèi)控制度的建立，規(guī)范預(yù)算調(diào)劑的程序，減少人為因素的干擾因素。
在內(nèi)部管理上，如何避免人情因素的干擾和人為矛盾，在審核時(shí)減輕沖突和壓力，也從源頭上規(guī)避經(jīng)濟(jì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。
答：同上。通過元內(nèi)控平臺(tái)G-BPM，固化管控規(guī)則，避免人情因素的干擾和人為矛盾。
如何及時(shí)對(duì)內(nèi)、對(duì)外提供各類業(yè)務(wù)口徑的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和管理報(bào)表，減少重復(fù)工作、提高工作效率。
答：元內(nèi)控平臺(tái)G-BPM，提供了預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，并提供了各種業(yè)務(wù)口徑的管理決策支持報(bào)表，提高工作效率。
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