11月18日上午財政部內控委視頻會議召開后，江西監(jiān)管局迅速行動，全面部署，采取“五個一”舉措深入抓好會議精神的學習貫徹落實。

一、開展一次集中學習。局內控委召開專題會議，深入學習會議精神以及程麗華副部長的講話精神。局負責同志強調，要提高政治站位，切實增強做好財政內控工作的政治自覺、思想自覺和行動自覺；要強化責任意識，把抓好內控工作貫穿到各項工作全過程；要做好工作統(tǒng)籌，嚴格對照年度內控工作計劃，加快任務進度，做到重點推進。全局各處室紛紛結合自身工作實際，采取集體學習、分組討論、印發(fā)資料的方式，開展集中學習，抓好學習貫徹。

二、做好一輪總結盤點。局內控委認真聽取各處室今年5月12日劉昆部長主持召開內控委2020年第一次會議以來的內控工作進展情況，以及下一步工作打算，既總結成績又盤點問題，并對江西監(jiān)管局進一步做好內控建設征求意見建議，切實提升學習貫徹會議精神的成效。局內控辦圍繞年度計劃，制定工作臺賬，要求各處室從任務完成情況、取得經驗成效、當前存在問題，完成時間時限等方面，認真梳理工作進度，開展自查自糾，確保內控考評取得優(yōu)異成績。

三、組建一支自評隊伍。為深入做好監(jiān)管局內控自評工作，局內控委從各處室抽調工作人員，組建內控自評工作小組，夯實人員力量。工作小組近期結合《監(jiān)管局綜合考核辦法》《監(jiān)管局工作考核指標體系》《財政部各地監(jiān)管局內部控制考核實施細則》等文件，提前做好籌備工作，同時以考評為契機不斷深化江西監(jiān)管局內控建設，推動內控工作取得實效。

四、制定一本風險清單。局內控委始終把加強日常風險防范作為重中之重，從江西監(jiān)管局《內部控制操作規(guī)程》的10個方面35項內容中，篩選出風險等級為“重大”的風險點，匯編成冊，制定一本風險清單，做好風險提示和防范。各處室圍繞風險清單，結合自身業(yè)務風險防控漏洞，開展風險評估，特別是涉及到“三重一大”、巡視問題整改、人財物等重點事項，做到主動認領，及時予以警示，抓小抓早、防微杜漸。

五、提出一套整改措施。聚焦程麗華副部長以及部內控辦郜進興主任關于當前監(jiān)管局內控建設存在的問題，結合內部問題盤點，局內控委從責任壓實、機制完善、制度執(zhí)行、預算資產財務管理、機關運轉、內控信息化建設等方面，在征求意見的基礎上，提出一套整改措施，如將風險提示納入支部談心談話工作中、在政務信息公開中執(zhí)行雙人審核發(fā)布辦法、經費審核按照規(guī)模類別進行不同關口審核等，此外，將措施推進情況納入江西監(jiān)管局年度綜合考核中，明確獎懲，切實推動內控工作取得新突破新成效。