2017年，合肥市財政局不斷完善內(nèi)控制度體系，強化內(nèi)控執(zhí)行，積極探索內(nèi)控信息化建設(shè)，深入推廣內(nèi)控理念，切實提升內(nèi)控管理成效。
一是加強內(nèi)控檢查考評，完善內(nèi)控制度體系。年初修訂年度績效考核辦法，設(shè)置內(nèi)控考核指標，量化考核指標體系，對部門質(zhì)量目標和業(yè)務管理流程進行考核。全年開展兩次內(nèi)部審核，分別對全局27個部門151項內(nèi)控操作規(guī)程中的55項流程運行情況進行了檢查，關(guān)注重點崗位、重點環(huán)節(jié)和重點風險，督促14個部門進一步完善了內(nèi)控制度，優(yōu)化流程控制。
二是積極探索內(nèi)控信息化有效途徑，推進內(nèi)控執(zhí)行體系建設(shè)。充分利用財政業(yè)務管理信息系統(tǒng)，設(shè)置內(nèi)控功能模塊，固化內(nèi)控措施和業(yè)務流程，對財政主要業(yè)務進行風險預警、風險監(jiān)控、關(guān)鍵節(jié)點控制和辦理時限控制等。如，公益性項目信息系統(tǒng)設(shè)置預警功能，對超合同約定比例支付項目款進行預警；財政一體化平臺系統(tǒng)中增加“三公”經(jīng)費超值提醒系統(tǒng)，加強“三公”經(jīng)費管控；預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)不斷完善預警規(guī)則，對計劃申報、直接支付和授權(quán)支付環(huán)節(jié)全程進行監(jiān)控預警。
三是廣泛宣傳內(nèi)控創(chuàng)新舉措，深入推廣內(nèi)控理念。全面總結(jié)我市財政系統(tǒng)內(nèi)控建設(shè)的經(jīng)驗做法和工作成效，在全省財政監(jiān)督工作培訓會上作典型交流發(fā)言。通過全年組織實施的各類專項檢查，將內(nèi)控制度建設(shè)作為一項主要檢查內(nèi)容，促進市直各單位和各縣（市）區(qū)進一步完善內(nèi)控制度，有效地將監(jiān)督成果內(nèi)化為單位內(nèi)控制度，內(nèi)部控制管理成效提升明顯。
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